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中共永德縣委機構編制辦公室2019年部門預算編制說明



來源:縣委編辦 作者:縣委編辦 時間:2019-03-01 09:22 點擊率:打印 】【 關閉

    監督索引號53092300422500000

    目    

    第一部分 中共永德縣委機構編制辦公室2019年部門預算編制說明

    第二部分 中共永德縣委機構編制辦公室2019年部門預算表

    6-1  部門財務收支總體情況表

    6-2  部門收入總體情況表

    6-3  部門支出總體情況表

    6-4  部門財政撥款收支總體情況表

    6-5  部門一般公共預算本級財力安排支出情況表

    6-6  部門基本支出情況表

    6-7  部門政府性基金預算支出情況表

    6-8  財政撥款支出明細表(按經濟科目分類)

    6-9  部門一般公共預算三公經費支出情況表

    6-10 縣本級項目支出績效目標表(本次下達)

    6-11 縣本級項目支出績效目標表(另文下達)

    6-12 縣對下轉移支付績效目標表

    6-13 部門政府采購情況表

    6-14 部門整體支出績效目標表

    中共永德縣委機構編制辦公室2019年部門預算編制說明

    一、基本職能及主要工作

    (一)部門主要職責

    1. 貫徹執行黨中央、國務院和省委、省政府、市委、市政府及省委市委編辦關于行政管理體制和機構改革以及機構編制管理的政策、法規及有關規定,結合實際,研究擬訂全縣行政管理體制和機構改革及機構編制管理的有關方案和意見并組織實施;統一管理全縣黨委、人大、政府、政協、法院、檢察院、人民團體和鄉鎮黨政群機關和事業單位的機構編制管理工作。

    2. 圍繞縣委、縣政府的中心工作和重大決策部署,研究經濟社會中的體制機制問題,及時為黨委、政府提供決策咨詢意見和政策建議;組織研究公共部門績效管理并提出政策建議。

    3. 擬訂全縣事業單位管理體制和機構改革方案;分析研究事業單位發展狀況和公共服務需求與供給,提出創新公共服務提供方式的政策建議。

    4. 負責全縣行政編制、事業編制總量控制和動態調整機制的建立;提出行政編制總量分配及調整的建議;擬訂事業編制總量控制目標和調整方案,并按省級機構編制部門擬訂的事業單位行業定編標準組織實施。

    5. 審核縣委、縣政府各部門的職責配置及調整;協調縣委各部門之間、縣政府各部門之間、縣委部門和縣政府各部門之間以及各部門與鄉鎮之間的職責分工;負責全縣各類事業單位履行公共管理職能的審核。

    6. 審核縣人大機關、縣政協機關、縣人民法院、縣人民檢察院、各人民團體機關的機構設置、人員編制和領導職數。

    7. 審核縣委、縣政府各部門的內設機構、人員編制和領導職數;審核縣委、政府工作部門和科級及以下機構(含事業單位)的設置與調整;審核鄉鎮的機構設置限額以及領導職數的調整。

    8. 審核全縣事業單位的職責任務、機構設置、人員編制和領導職數。

    9. 負責全縣事業單位的登記管理和監督檢查工作,依法保護核準登記的事業單位有關登記事項的合法權益。指導和實施事業單位法人治理結構、績效評估工作;開展有關事業單位登記管理的社會服務。

    10. 負責全縣機構編制基礎數據庫和信息化建設,承擔機構編制統計工作和實名制管理工作;負責各級各類機關、事業單位和其他非營利性機構政務公益中文域名注冊的審核工作。

    11. 負責全縣各部門貫徹落實機構編制工作方針政策和法律法規情況、行政管理體制和機構改革情況、事業單位管理體制和機構改革情況、機構編制管理情況的評估及監督檢查工作;會同有關部門查處機構編制違法違紀行為。

    12. 承擔永德縣機構編制委員會的日常工作。

    13. 承辦縣委、縣政府和縣編委交辦的其他工作事項。

    各股室具體職能職責:

    綜合股職責:承擔機關日常工作的綜合性協調和督察督辦;承辦縣機構編制委員會會議、縣委編辦主任辦公會會議;承擔機關文秘、會務、保密、機要、檔案、電子政務、信息宣傳、接待聯絡、綜治維穩、信訪、財務、固定資產管理以及其他行政事務、后勤保障工作;參與開展機構編制管理中涉及全局性、長遠性問題研究和專題調研;組織擬訂機構編制管理綜合性政策措施;承擔綜合性文稿的起草工作;承擔人大代表建議、政協提案的協調辦理工作;承辦領導交辦的其他工作任務。

    機關股職責:擬訂全縣行政管理體制改革意見;承擔組織調查研究和試點工作,擬訂全縣黨委、人大、政府、政協、法院、檢察院、人民團體和鄉鎮黨政群機關的機構改革意見及規章制度。負責審核縣委各部門、縣政府各部門、縣人大機關、縣政協機關、縣法院、縣檢察院、縣級人民團體機關的工作職責、內設機構、人員編制和領導職數;研究協調縣委、縣政府各部門職責分工與職能調整。指導全縣黨委部門、人大機關、政府部門、政協機關、法院、檢察院、人民團體機關的機構改革和機構編制管理工作。負責審核全縣、鄉鎮機構改革方案以及實施意見;負責全縣各級行政編制總額的管理和調整工作;辦理行政機關的有關機構編制事項;承擔行政管理體制和機構改革方案及機構編制執行情況的監督檢查和評估工作;負責“12310”舉報電話受理工作,查處機構編制違法違紀行為;承擔機構編制基礎數據庫和信息化建設工作;承擔機構編制統計、審核和實名制管理工作;承擔各級各類機構政務公益中文域名注冊審核工作;承辦領導交辦的其他工作任務。

    事業股職責:擬訂全縣各類事業單位管理體制和機構改革方案;按省市機構編制部門擬訂的事業單位行業定編標準組織實施;審核縣級直屬事業單位的工作職責、內設機構、人員編制和領導職數;審核縣級各部門及各鄉鎮所屬事業單位的機構設置、人員編制和領導職數。負責縣級、鄉鎮事業單位管理體制改革和機構編制管理工作,負責全縣各級各類事業編制的管理和調整;承擔創新公共服務提供方式的研究工作;承辦領導交辦的其他工作任務。

    事業單位登記管理股(局)職責:負責貫徹執行《事業單位登記管理暫行條例》和上級登記管理機關的有關規定;承擔管轄范圍內和授權登記的事業單位設立、變更、注銷、年度檢驗及公告等有關登記工作;承擔事業單位法人治理結構、績效評估工作;承擔事業單位登記檔案的建立、管理和社會服務;承擔事業單位網上登記管理工作;承擔登記管理方面行政復議、行政應訴的具體工作;承辦領導交辦的其他工作任務。

    (二)機構設置情況

    中共永德縣委機構編制辦公室為縣委工作部門,正科級,內設4個機構(不定級別),核定行政編制8名。其中:主任1名(正科級),副主任2名(副科級);內設機構股長4名(不定級別)。

    (三)重點工作概述

    1.嚴格依法開展機構及人員編制核定。

    (1)抓好機構設立、更名、撤銷及職能職責劃轉工作,設立單位4個,單位更名1個,撤銷單位3個,核定領導職數1名,劃轉單位職能職責1條;

    (2)抓好機構設置、領導職數及人員編制的調整與劃轉工作,調整機構規格12個,劃轉政法專項編制12名,調整單位編制20個;

    (3)抓好2018年度政府購買服務崗位工作核定永德縣人大常委會辦公室等46個單位273個崗位實行政府購買服務。

    2.穩步推進重點專項改革。

    (1)抓好放管服改革工作。一是2018年,全縣共取消行政職權81項(含部分取消1項)、調整行政職權484項,對應《云南省行政許可事項通用目錄》新納入縣級行政許可事項目錄管理行政許可事項12項;二是落實建立政府部門內部審批事項清單,有6個縣級政府部門33項內部審批事項列入縣級政府部門內部審批事項清單;三是落實減證便民,及時建立鏈接公布云南省保留的證明材料清單,精簡證明材料。進一步落實減證便民,凡取消和未納入證明材料清單管理的證明,各級辦事部門一律不得向當事人索要;四是落實放管服改革六個一行動工作,制定具體的實施方案,提出加快落實六個一行動工作的1032條措施,督促指導各部門對標對表推進各重點專項工作。

    (2)抓好深化巡察制度工作。設立中共永德縣委巡察工作領導小組辦公室(簡稱永德縣委巡察辦),為縣委巡察工作領導小組的日常辦事機構,作為縣委工作部門,納入縣委工作機構限額管理,加大力度調整充實縣委巡察組人員編制及職數,設立中共永德縣委第一、第二、第三、第四巡察組。

    (3)抓好深化黨政機構改革相關工作。擬定形成《永德縣機構改革方案》初步意見,按程序征求了有關方面的意見建議,于20181227日,縣委常委會議專題研究,同意將《永德縣機構改革方案(報審稿)》按規定程序報請審批。目前,正制定《永德縣深化機構改革實施方案》,其他相關工作按省、市深化機構改革的相關要求穩步推進。

    (4)積極支持配合抓好科協、婦聯、共青團、工會等系統的改革工作,認真履行機構編制部門職能職責,助推群團組織改革,確保全縣群團組織改革工作與全省、全市同步完成。

    (5)制定《永德縣從事生產經營活動事業單位改革實施方案》,穩步推進從事生產經營活動事業單位改革工作。永德縣從事生產經營活動事業單位共5個,現已完成3個從事生產經營活動事業單位改革任務,轉制單位已按照規定注銷事業單位法人,核銷事業編制,妥善安置改革涉及人員。

    (6)抓好承擔行政職能事業單位改革相關工作。經審核認定,永德縣承擔行政職能的事業單位39個,共承擔行政職權1232項,其中:行政許可43項、行政征收7項、行政給付12項、行政確認19項、行政獎勵0項、行政裁決1項、其他職權14項、行政處罰1071項、行政強制39項、行政檢查26項。法律法規授權承擔行政職能(不含執法職能)的事業單位6個,共承擔行政職權(不含執法職能)12項,其中:行政許可3項、行政征收2項、行政確認1項、其他職權6項。鄉鎮事業單位無承擔的行政職能。

    3.強化機構編制常態化監管。

    (1)抓好控編減編工作。通過加強監督、強化責任、通力協作、深化改革、創新管理,嚴守機構編制紀律,堅守編制管理紅線,堅持向改革要編制、向管理要編制、向信息技術要編制,全縣控編減編工作穩步推進。截至2018年底,基本達到將全縣行政編制和政法專項編制、事業編制總額控制在市級核準下達數額內的控編目標。

    (2)嚴格執行機構編制紀律。認真貫徹執行中央和省、市有關機構編制紀律規定,依法依紀依規開展好機構編制管理工作。嚴格按照機構設置、編制管理、職務職數、機構編制審批管理等相關紀律要求,抓實機構編制工作的落實。

    (3)抓好臺賬精細化管理工作。及時更新完善5套機構編制管理臺賬。扎實做好我縣行政、事業單位機構編制、實有人數、領導職數季度報表統計上報工作,準確掌握全縣各級各部門機構數額、人員編制、人員變動的動態情況。

    (4)抓好機構編制協調管理工作。嚴肅機構編制紀律,嚴格執行三定規定,建立健全相互銜接、相互制約的約束機制,切實加強與組織、人社、財政、紀委監委部門的聯系,認真落實縣委編辦、縣人力資源和社會保障局、縣財政局對編制、人員、工資聯審工作制度,按月審核全縣各行政事業單位實有人員,做到人員編制審核、人事工資審核、財政統發工資審核相一致,堵塞了管理漏洞,從源頭上有效控制了吃空餉等問題。

    (5)抓好機構編制實名制管理工作。嚴格按照省委編辦、市委編辦的要求,做好全縣機構和人員編制實名制管理工作,及時完善動態信息調整,積極開展2018年地方各級機關、事業單位、派出機構及內設機構的機構設置、人員編制、領導職數配備及編外人員使用等情況的核查和實名制管理,按時完成實名制信息更新和上報工作。

    (6)抓好中文域名注冊和網站標識管理工作。截至2018年底,全縣累計注冊黨政機關及事業單位政務和公益域名297個,發放黨政機關及事業單位網站標識281個,網站掛標率88.8%

    (7)抓好統一社會信用代碼登記和事業單位公示工作。2018年,共換發黨政群機關《統一社會信用代碼證書》21本,其中:縣級黨政機關12本,鄉鎮黨政機關9本。圓滿完成2017年度236個事業單位法人年度報告書公示工作,公示率達100%。年內辦理設立登記12個、變更登記33個、注銷登記3個。對中共永德縣委黨史研究室等14個事業單位的法人公示信息進行了隨機抽查,抽查比例為6%

    (8)抓好清理整治黨政機關辦企業工作。2018年,全縣共清理縣委工作部門9個,縣委工作部門管理機構2個,縣委直屬事業單位2個,縣人大、縣政協機構各1個,群眾團體機構8個,縣人民政府工作部門23個,縣人民政府直屬事業單位12個,其他事業單位260個。通過清理排查,全縣黨政機關部門所辦企業16個,無需進行清理整治企業15個;需清理整治黨政機關部門辦企業1個,即:永德縣社會福利院。目前,已完成永德縣社會福利院的所有移交劃轉工作,永德縣清理整治黨政機關部門辦企業工作與全省、全市同步完成。

    (9)抓好機構編制監督檢查工作。為切實加強機構編制管理,確保黨政機構改革、事業單位分類改革、重點領域改革等各項改革穩步推進,對全縣行政機關和事業單位主要職責履行、內設機構設置、人員編制分配、實有人員定崗定責、領導職數配備等三定規定執行情況以及各有關部門轉變政府職能、行政管理體制改革、事業單位分類改革、行政審批制度改革、權力清單和責任清單、控編減編政策措施的貫徹落實等情況進行監督檢查和綜合調研,積極做好黨政機構改革前期準備工作。

    (10)配合抓好2017年度機構編制管理執行情況審計工作。縣委編辦嚴格按要求接受審計,提交機構編制管理臺賬、2017年度年報等報表及涉及2017年度機構編制管理的文件、會議記錄等資料,并協助完成延伸至組織、人社、財政等部門的審計調查,全力配合完成審計工作。

    4.抓好黨風廉政建設和反腐敗工作。一是調整充實黨風廉政建設領導小組,主要領導與班子成員、班子成員與各股室負責人層層簽訂2018年度黨風廉政建設責任書。制定縣委編辦2018年落實黨風廉政建設主體責任清單,嚴格落實黨風廉政建設主體責任。二是認真落實領導干部廉潔自律的各項規定,嚴格遵守領導干部個人重大事項報告和述職述廉述責制度,充分運用監督執紀四種形態,提高領導班子抓黨風廉政建設的意識以及全辦黨員干部廉潔自律的自覺性。三是認真落實主要責任人上廉政黨課制度,縣委編辦主要領導年內共上廉政黨課4次(其中:掛鉤村1次)。四是建立完善監督機制,在永德縣人民政府門戶網站對 “三公經費預算執行情況、行政審批事項監管等縣委編辦涉及的重點工作適時進行公示。嚴格執行民主集中制,對重大機構編制管理工作、辦公經費管理使用等重點工作均召開專題辦公會議研究決策,確保了重大事項、重點工作的科學民主決策。年內,干部職工均未出現任何違紀違規行為。

    5.抓好領導班子和干部隊伍建設。嚴格執行三重一大相關規定,充分發揮領導班子的集體領導作用,加強班子自身建設。重視加強干部教育,組織政治理論學習20場次,國家工作人員學法用法及考試平臺網上學習10人次,云南省干部在線學習10人次,提高干部的理論素質、職業道德、法律意識和業務水平,提高干部職工履行機構編制管理職責及服務群眾的能力和水平。

    6.抓好脫貧攻堅工作。認真貫徹落實中央、省委、市委和縣委關于脫貧攻堅的一系列決策部署,堅持將脫貧攻堅與實施鄉村振興戰略緊密結合,扎實推進各項工作。一是深入基層一線,入戶走訪開展結對幫扶。2018年,縣委編辦共結對幫扶亞練鄉忙回村建檔立卡貧困戶2171人。截至目前,共組織干部職工深入忙回村開展扶貧幫扶活動、政策宣傳和回訪451人次。完成建檔立卡貧困對象基礎數據排查,填寫完善建檔立卡戶的明白卡及幫扶手冊。二是強化政策宣傳及排查認定,全面推進危房改造工作。加大農村危房改造和抗震安居工程建設相關政策宣傳力度,積極協助鄉、村兩級完成忙回村危房排查認定,確定2018年危房改造對象并完成一戶一方案的制定。截至目前,共完成一戶一方案制定70戶,危房改造完工36戶,動工28戶。三是深入調查研究,認真開展農戶大走訪工作。堅持主要領導帶頭深入基層、深入群眾、全面摸清掛鉤村農戶基本情況和現狀。年內組織干部職工走訪農戶共計748戶,3117人。四是有序推進鄉村振興工作,著力提升城鄉居民環境。通過召開鄉村振興理事會等各類會議,忙回村成立鄉村振興理事會14個,同心聯62個,組成成員80名;全面完成鄉村振興四項清單。嚴格按照提升城鄉人居環境的要求,充分發揮理事會的作用,發動群眾對公路沿線、村寨道路、活動場所、農戶庭院等區域的衛生保潔、全員清理、專人監管,基本做到五凈一規范。五是加大幫扶力度,幫助群眾解決生產生活困難。2018年,組織干部職工慰問困難黨員3人次,臨時救助1655人,并補助大米、香油、衣服等物資,補助村級工作經費、辦公用品、慰問困難黨員、臨時救助等折資共計7840元,力所能及地幫助當地群眾解決生產生活困難以及改善村級辦公環境。

    7.抓好意識形態工作。高度重視意識形態工作,調整充實意識形態工作領導小組,堅持將落實意識形態責任納入重要議事日程,加強干部職工思想文化宣傳,認真學習和深入貫徹各級黨委、政府關于意識形態工作的決策部署,在思想上政治上行動上同黨中央保持高度一致,機構改革、人員編制調整、生產經營類事業單位改革等重點機構編制管理工作領域均無任何不當言論、不良輿情。

    8.抓好綜治維穩(平安建設)工作。嚴格履行綜治委成員單位的工作職責,堅持把綜治維穩(平安創建)工作列入部門主要工作,建立健全一崗雙責綜治維穩責任機制,主要領導親自部署安排,并明確綜合股負責日常工作,確保人員有保障,有固定辦公地點,有具體可行的工作措施。2018年,無影響社會穩定事件、群體性事件、刑事案件發生;無安全生產事故、食品安全事故發生;無非法集資行為和黃賭毒現象。

    9.抓好機關黨建工作。充分發揮黨支部的政治引領和戰斗堡壘作用,按照規范黨支部建設的要求,抓好三會一課、黨員教育培訓、主題黨日活動、黨費日、民主生活會、組織生活會、民主評議黨員、黨員積分制管理等工作,確保黨支部自身建設得到加強。做好習近平新時代中國特色社會主義思想和十九大精神的學習宣傳及貫徹落實,抓實脫貧攻堅與黨建工作雙推進、兩學一做基層黨建鞏固年四雙工程、機關黨建燈下黑干部夜校讀書會黨的光輝照邊疆,邊疆人民心向黨 萬名黨員進黨校、互聯網+黨建、云嶺先鋒APP網上黨支部的信息錄入使用等工作。一年來,共召開支委會議12次,黨員大會4次,黨課4次,組織干部職工集中學習12次,專題培訓學習8次,開展干部夜校12次、讀書會12次,參學人數95人次,利用縣委編辦QQ群及微信群廣泛開展互動學習98次,安裝云嶺先鋒網頁版、云嶺先鋒手機APP并適時更新活動信息。

    10.抓好保密安全工作。高度重視保密安全工作,嚴格執行《中共永德縣委機構編制辦公室保密工作制度》,全體干部職工按要求簽訂《保密工作承諾書》。所有涉密文件、材料均按保密工作要求專人、專柜規范管理,所有辦公計算機均設置開機密碼,實行專人專機專碼管理。2018年,全體干部職工自覺履行保密義務和責任,嚴格執行保密工作紀律,無泄密事件發生。

    二、預算單位基本情況

    我部門編制2019年部門預算單位共1個。其中:財政全供給單位1個;部分供給單位0個;特殊供給單位0個;自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位1個;參公管理事業單位0個;非參公管理事業單位0個。截至201811月統計,部門基本情況如下:

    在職人員編制8人,其中:行政編制 8人,事業編制0人。在職實有10人,其中: 財政全供養 10人,財政部分供養0人,非財政供養0人。

    離退休人員 0人,其中: 離休 0人,退休 0人。

    車輛編制0輛,實有車輛0輛。

    三、預算單位收入情況

    (一)部門財務收入情況

    2019年部門財務總收入 1668169.12元,其中:一般公共預算財政撥款1668169.12元,政府性基金預算財政撥款0元,國有資本經營預算財政撥款0元,事業收入0元,事業單位經營收入0元,其他收入0元,上年結轉0元。

    (二)財政撥款收入情況

    2019年部門財政撥款收入1668169.12元,其中:本年收入1668169.12元,上年結轉0元。本年收入中,一般公共預算財政撥款1668169.12元(本級財力1668169.12元,專項收入0元,執法辦案補助0元,收費成本補償0元,財政專戶管理的收入0元,國有資源(資產)有償使用成本補償0元),政府性基金預算財政撥款0元,國有資本經營預算財政撥款0元。

    四、預算單位支出情況

    2019年部門預算總支出1668169.12元。財政撥款安排支出 1668169.12元,其中,基本支出1618169.12元,項目支出50000.00元。

    (一)財政撥款安排支出按功能科目分類情況

    功能科目分組,主要用于2011001行政運行1292316.27元,2080505機關事業單位基本養老保險繳費支出149835.53元,2101101行政單位醫療83376.00元,2101199其他行政事業單位醫療支出2740.00元,2210201住房公積金89901.32元。

    (二)財政撥款安排支出按經濟科目分類情況

    經濟科目分組(其中:基本支出1618169.12元,項目支出50000.00元)。

    1.按政府預算支出經濟分類科目分類情況

    501機關工資福利支出1461732.80元(其中:基本支出1461732.80元,項目支出0元),分別為:50101工資獎金津補貼1126140.64元,50102社會保障繳費245690.84元,50103住房公積金89901.32元。

    502機關商品和服務支出159000.00元(其中:基本支出120000.00元,項目支出39000.00元),分別為:50201辦公經費146500.00元(其中:基本支出114500.00元,項目支出32000.00元),50205委托業務費2000.00(其中:基本支出2000.00元,項目支出0元),50206公務接待費4500.00元(其中:基本支出2500.00元,項目支出2000.00元),50209維修(護)費1000.00元(其中:基本支出1000.00元,項目支出0元),50299其他商品和服務支出5000.00元(其中:基本支出0元,項目支出5000.00元)。

    503機關資本性支出(一)11000.00元(其中:基本支出0元,項目支出11000.00元),分別為:50306設備購置11000.00元。

    509對個人和家庭的補助36436.32元(其中:基本支出36436.32元,項目支出0元),分別為:50901社會福利和救助36436.32元。

    2.按部門預算支出經濟分類科目分類情況

    301工資福利支出1461732.80元(其中:基本支出1461732.80元,項目支出0元),分別為:30101基本工資318756.00元,30102津貼補貼540821.64元,30103獎金266563.00元,30108機關事業單位基本養老保險繳費149835.53元,30110職工基本醫療保險繳費83376.00元,30112其他社會保障繳費12479.31元(其中:工傷保險1498.36元,生育保險8240.95元,其他社會保障繳費2740.00元),30113住房公積金89901.32元,30201辦公費。

    302商品和服務支出159000.00元(其中:基本支出120000.00元,項目支出39000.00元),分別為:30201辦公費23500.00元(其中:基本支出10000.00元,項目支出13500.00元),30207郵電費2500元(其中:基本支出2500.00元,項目支出0元),30211差旅費16500.00元(其中:基本支出6000.00元,項目支出10500.00元),30213維修(護)費1000.00元(其中:基本支出1000.00元,項目支出0元),30217公務接待費4500.00元(其中:基本支出2500.00元,項目支出2000.00元),30227委托業務費2000.00(其中:基本支出2000.00元,項目支出0元),30239其他交通費用104000.00元(其中:基本支出96000.00元,項目支出8000.00元),30299其他商品和服務支出5000.00元(其中:基本支出0元,項目支出5000.00元)。

    303對個人和家庭的補助36436.32元(其中:基本支出36436.32元,項目支出0元),分別為:30305生活補助36436.32元。

    310資本性支出11000.00元(其中:基本支出0元,項目支出11000.00元),分別為:31002辦公設備購置11000.00元。

    五、縣對下專項轉移支付情況

    2019年本部門無縣對下轉項轉移支付情況。

    六、政府采購預算情況

    2019年本部門無政府采購預算。

    七、預算收支增減變化情況說明

    2019年基本支出預算1618169.12元,比20181186432.92元預算數增加431736.20元,增幅為36.39%2019年項目支出預算50000.00元,比20180元預算數增加50000.00元,主要原因為2019年重點工作較2018年增多,工資福利制度改革。

    (一)部門三公經費增減變化情況及原因說明

    2019三公經費預算4500元,比20183000元預算數增加1500元,增幅為50.00%,主要原因為2019年重點工作增加。

    1.因公出國(境)費:無支出。

    2.公務用車購置及運行維護費:無支出。

    3.公務接待費:2018年公務接待費預算數3000元,與上年預算數相比增加1500元,增幅50%。經費主要用于接待省、市、縣、鄉、村工作人員等。按照中央八項規定及厲行節約反對浪費相關要求,我單位進一步加強和規范公務接待管理工作,嚴格控制公務接待預算費用。

    (二)基本支出預算收支增減情況

    2019年基本支出預算較上年預算數增加431736.20元,增幅為36.39%。主要變動原因如下:

    1.工資福利支出較上年增395299.88元,增幅為37.07%。主要原因是:人員調資,增加津補貼。

    2.對個人和家庭補助支出較上年增加36436.32元。主要原因是:2019年增加政府購買服務人員工資。

    (三)項目支出預算收支增減情況

    2019年項目支出預算較上年增加50000元。主要原因是:2019年重點工作增加。

    八、其他公開信息

    (一)專業名詞解釋

    1. 財政撥款收入:指財政當年撥付的資金。

    2. 事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

    3. 經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

    4. 其他收入:指除上述財政撥款收入事業收入經營收入等以外的收入。主要是按規定動用的售房收入、存款利息收入等。

    5. 用事業基金彌補收支差額:指事業單位在當年的財政撥款收入事業收入經營收入其他收入不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

    6. 年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

    7. 結余分配:指事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅,以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。

    8. 年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

    9. 基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

    10. 項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

    11. 經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

    12. “三公經費:納入財政預決算管理的三公經費,是指使用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

    13. 機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

    (二)機關運行經費安排

    2019年用于保障中共永德縣委機構編制辦公室機關正常運轉的日常支出159000.00元,占基本支出的9.83%,人均支出15900元,主要用于辦公費、郵電費、差旅費、維修費、公務接待費、委托業務費、其他交通費用等其他支出,與2018年對比增加39000.00元,增幅為32.50%,主要原因是:2019年重點工作增加。

    (三)國有資產占用情況

    鑒于截至20181231日的國有資產占有使用情況需在完成2018年決算編制后才能統計匯總相關數據,因此,將在公開2018年度部門決算時一并公開部門截至20181231日的國有資產占有使用情況。

    (四)重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明

    1.行政審批制度改革工作經費:建立行政審批事項動態管理機制,推進行政審批事項、流程、方法標準化,打造規范、高效、便捷的行政審批服務平臺,按時完成36個部門315項行政審批事項公布。

    2.檔案管理規范化建設經費:積極開展檔案工作,達到檔案室星級建設要求,按時完成達標。

    3.中文域名注冊及網站標識管理工作經費:充分認識政務和公益域名注冊管理的重要意義,準確把握網上名稱管理工作要求,完成全縣297個部門中文域名注冊、掛標,掛標率達到100%

     4.黨總支(支部)規范化建設達標創建工作經費:對標對表開展規范化達標創建工作,重點是總支(支部)班子要健全,要有規范化的黨員活動室,要有一套完整規范便于查閱的黨建痕跡臺賬,要總結提煉出本部門黨建工作的好經驗和好做法,按時完成達標。

    5.深化機構和行政體制改革工作經費:建立符合新時代中國特色社會主義要求、與經濟社會發展水平相適應的組織構架和管理體系,構建系統完備、科學規范、運行高效的機構職能體系,形成總攬全局、協調各方的黨的領導體系,職責明確、依法行政的政府治理體系,聯系廣泛、服務群眾的群團工作體系,推動人大、政府、政協、監察機關、審判機關、檢察機關、人民團體、企事業單位、社會組織等在黨的統一領導下協調行動、增強合力,建立運行順暢、充滿活力、令行禁止的工作體系,全面提高治理能力和治理水平,20193月基本完成全縣人大、政府、政協、監察機關、審判機關、檢察機關、人民團體、企事業單位、社會組織機構改革。

    附件:中共永德縣委機構編制辦公室2019年部門預算表

    中共永德縣委機構編制辦公室 

   2019228

    監督索引號53092300422500111

  永德縣委機構編制辦公室2019年部門預算表20190301091604956.xls



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