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永德縣人民政府辦公室2019年部門預算編制說明



來源:永德縣政府辦 作者: 時間:2019-03-01 14:42 點擊率:打印 】【 關閉

    監督索引號53092300443500000

    目錄

     第一部分 永德縣人民政府辦公室2019年部門預算編制說明

    第二部分 永德縣人民政府辦公室2019年部門預算表

    6-1  部門財務收支總體情況表

    6-2  部門收入總體情況表

    6-3  部門支出總體情況表

    6-4  部門財政撥款收支總體情況表

    6-5  部門一般公共預算本級財力安排支出情況表

    6-6  部門基本支出情況表

    6-7  部門政府性基金預算支出情況表

    6-8  財政撥款支出明細表(按經濟科目分類)

    6-9  部門一般公共預算三公經費支出情況表

    6-10 縣本級項目支出績效目標表(本次下達)

    6-11 縣本級項目支出績效目標表(另文下達)

    6-12 縣對下轉移支付績效目標表

    6-13 部門政府采購情況表

    6-14 部門整體支出績效目標表     

    永德縣人民政府辦公室2019年部門預算編制說明

    一、基本職能及主要工作

    (一)部門主要職責

    1.承辦縣人民政府和永德縣人民政府辦公室的行文、來電的辦理工作。2.承辦臨滄市人民政府指示、決定在我縣貫徹落實的行文工作和永德縣人民政府向市人民政府報告、請示的文件草擬和審核工作,以及中共臨滄市委、臨滄市人民政府及其部門和中共永德縣委轉由永德縣人民政府辦理事項的落實和反饋工作。3.研究鄉鎮人民政府和縣直各部門報送永德縣人民政府的請示、報告事項,提出辦理意見,報政府領導審批,并辦理和督促落實政府領導審批后的工作。4.負責起草、協調、審核、送審、印刷、印鑒、保密、歸檔和管理永德縣人民政府和永德縣人民政府辦公室名義發布的公文。負責做好縣政府領導的重要報告、講話等文字材料的草擬工作。5.負責永德縣人民政府會議的籌備工作,協助永德縣人民政府領導組織實施會議決定事項。6.根據永德縣人民政府領導的指示,對永德縣人民政府各部門、各鄉鎮政府之間出現有爭議的問題提出處理意見,報永德縣人民政府領導決定。7.督促檢查永德縣人民政府各部門、各鄉鎮政府對上級決定事項、工作部署以及永德縣人民政府領導指示的落實情況,及時向政府領導報告或反饋。指導政府系統政務督查工作。8.協助政府領導及時做好需由政府組織處理的突發事件和重大事故的應急處置工作。9.根據政府領導的指示和工作要求,組織專題調查研究,及時向政府領導反映情況,提出工作建議。10.組織協調、督促指導政府系統人大代表建議和政協委員提案的辦理工作,承辦交由永德縣人民政府和政府辦公室辦理的人大代表建議和政協委員提案。承辦有關民主黨派對永德縣人民政府所提意見的辦理工作。11.承辦永德縣人大常委會、政協永德縣委員會對永德縣人民政府工作的審議意見、協商意見的貫徹落實和反饋工作。

    (二)機構設置情況

    政府辦公室內設15個機構:秘書一股、秘書二股、秘書三股、秘書四股、綜合股、信息科技股、永德縣人民政府應急管理辦公室(總值班室)、永德縣人民政府督查室(副科)、永德縣人民政府法制辦公室(副科)、永德縣人民政府信訪局(正科)、永德縣機關事務管理局(正科)、永德縣人民政府研究室(正科)、中低產田地改造辦公室、農轉城辦公室。永德縣電子政務網絡管理中心(事業),永德縣公務用車綜合保障中心(事業)。

    (三)重點工作概述

    2019年,我們將在縣委、縣政府的堅強領導下,在縣級各部門、各鄉鎮的大力支持下,繼續堅持深入學習貫徹落實黨的十九大精神,以習近平同志新時代中國特色社會主義思想為指導,團結和帶領全體干部職工緊緊圍繞縣委、政府的中心工作,與時俱進、開拓進取,不斷開創辦公室工作新局面。重點抓好以下八個方面的工作。一是堅持轉變工作作風。繼續把加強作風建設列入縣政府辦公室工作重中之重,堅持不懈地抓好黨員干部的理想信念和宗旨意識教育用作風建設的優良成果集聚起推動政府辦高效服務全縣中心工作的正能量。二是堅持強化服務能力。緊緊圍繞政府工作重點、經濟社會發展中的難點和人民群眾關心的熱點,深入基層、深入實際,認真做好政府領導重點研究課題,為領導決策提供第一手資料。優化服務方式,做好來人接待服務工作,最大程度避免失誤,力求快、穩、好,同時切實提高會務組織、會場服務工作效率和后勤管理服務水平。三是堅持優化工作質量。通過抓隊伍、勤學習、善思考等途徑,切實提升辦公室文稿寫作水平,全力做好政府工作報告等重要文稿的起草,要多出精品,為領導提供高質量的文字服務。加快公文流轉效率,加強會議籌備和組織工作,注重協調審核,高效運轉。四是堅持加強信息工作。進一步創新信息考評機制;充分利用政府門戶網站平臺,突出展示永德經濟社會發展成果;堅持全方位、多領域、多角度報送信息,通過信息渠道爭取上級重視、關注、理解;確保信息的真實性和時效性,特別是一些重大突發性事件、重要社會動態及其他重要情況,要做到情況準確、報送及時。五是堅持加大督查力度。健全完善政務督查制度,強化全辦抓督查意識。加大對全縣重大項目、重點工作、重要指標,兩會期間人大代表意見建議和政協提案辦理工作及縣政府常務會議議定事項的督查力度,進一步創新督查方式,全面準確了解各鄉鎮和部門貫徹落實縣政府重大決策和重要工作部署情況。認真抓好督辦情況的反饋工作,務求事事有著落、件件有結果。六是堅持依法履行職能。全面落實依法行政,強化行政執法監督。推進行政審批制度改革。嚴格規范性文件的制訂、審查和備案。做好行政復議、應訴工作。七是堅持抓實服務保障。實行規范化、制度化、科學化管理,嚴格把關公務接待、公務用車,高標準、精細化搞好機關事務管理和后勤服務。抓好機關節能、固定資產保管,為政府和機關的高效運轉提供有力保證。八是統籌落實工作。以重大項目推進、全縣性重大活動和重要會議為重點,主動做好縣委、政府重大決策、重大部署以及突出矛盾和問題的統籌協調、指導督辦,積極為領導、部門、基層和群眾提供優質高效的服務。及時溝通協調與鄉鎮、部門之間的工作,全力助推縣政府重大政務活動高效有序運轉,不斷提高溝通協調工作的實效。

    二、預算單位基本情況

    我辦編制2019年部門預算單位共15個。其中:財政全供給單位15個;部分供給單位0個;特殊供給單位0個;自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位13個;參公管理事業單位0個;非參公管理事業單位2個。截至201812月統計,部門基本情況如下:在職人員編制49人,其中:行政編制 43人,事業編制6人。在職實有51人(編制人數里不含工勤人員,但實有在職人數里含有工勤人員11人),其中: 財政全供養51人,財政部分供養0人,非財政供養0人,離退休人員15人,其中: 離休 0人,退休15人。車輛編制38輛,實有車輛39輛(其中有一輛車已經不能使用了,正在辦理報廢手續中)。

    三、預算單位收入情況

    (一)部門財務收入情況

    2019年部門財務總收入10956965.19元,其中:一般公共預算財政撥款10956965.19元,政府性基金預算財政撥款0元,國有資本經營預算財政撥款0元,事業收入0元,事業單位經營收入0元,其他收入0元,上年結轉0元。

    (二)財政撥款收入情況

    2019年部門財政撥款收入 10956965.19元,其中:本年收入10956965.19元,上年結轉0元。本年收入中,一般公共預算財政撥款10956965.19元(本級財力10956965.19元,專項收入0元,執法辦案補助0元,收費成本補償0元,財政專戶管理的收入0元,國有資源(資產)有償使用成本補償0元),政府性基金預算財政撥款0元,國有資本經營預算財政撥款0元。

    四、預算單位支出情況

    2019年部門預算總支出 10956965.19元。財政撥款安排支出 10956965.19元,其中,基本支出9776965.19元,項目支出1180000元。

    (一)財政撥款安排支出按功能科目分類情況

    功能科目分類,主要用于:一般公共服務支出8888651.58元;社會保障和就業支出1144896.58元;衛生健康支出443301.6元;住房保障支出480115.43元。

    (二)財政撥款安排支出按經濟科目分類情況

    經濟科目分類,主要用于:基本支出9776965.19元(其中:工資福利支7678983.71元, 商品和服務支出1201500元,對個人和家庭的補助896481.48元);項目支出1180000元(其中:商品和服務支出1080000元,機關資本性支出100000元)。

    五、縣對下專項轉移支付情況

    (一)列入縣對下專項轉移支付項目清單項目情況

    部門列入縣對下專項轉移支付項目:無

    (二)與上級配套事項

    無

    (三)按既定政策標準測算補助事項

    無

    六、政府采購預算情況

    無

    七、預算收支增減變化情況說明

    (一)部門三公經費增減變化情況及原因說明

    永德縣人民政府辦公室2019年財政撥款三公經費預算總額870000元,其中,因公出國(境)費支出0萬元,公務用車購置及運行維護費支出690000元,公務接待費支出180000元。2019三公經費預算數公務用車購置及運行維護費比2018年預算數增加330000元,增加的主要原因是:由于脫貧攻堅工作加重,下鄉次數增加,公務用車的修理費和油費也隨之增加。2019三公經費預算數公務接待費比2018年預算數減少180000元,減少的主要原因是:一是進一步規范公務接待程序,壓縮公務接待支出。二是由于縣級財力不足,無法滿足運轉需求。

    1. 公務接待費。2019年永德縣人民政府辦公室公務接待費預算數180000元,比2018年預算減少180000元,經費主要用于:一是用于上級領導到我縣開展調研、指導、考核、督查工作接待;二是用于外商到我縣實地考察發展項目等接待支出。

    2. 公務用車購置及運行維護費。2019年永德縣人民政府辦公室公務用車購置及運行維護費預算數690000元,其中:公務用車購置經費預算0萬元,比2018年預算0萬元不變,經費主要用于購買公務用車支出,由于我縣財力有限,沒有預算車輛購置經費;公務用車運行維護費690000元,比2018年預算增加330000元。經費主要用于永德縣人民政府辦公室保留公務用車以及縣公務用車綜合服務保障中心車輛的日常維護、保養及油費、過路費支出。

    3. 根據中央八項規定精神,盡量精簡會議、壓縮文件印發等支出。

    (三)由于縣級財力有限,大幅度壓縮運轉所需經費。

    八、其他公開信息

    (一)專業名詞解釋

    “三公經費指:因公出國(境)費,公務接待費,公務用車購置及運行費。

    (二)機關運行經費安排

    機關運行經費主要是用于商品和服務支出2281500元(包含:辦公費、印刷費、手續費、郵電費、差旅費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出)。

    (三)國有資產占用情況

    鑒于截至20181231日的國有資產占有使用情況需在完成2018年決算編制后才能統計匯總相關數據,因此,將在公開2018年度部門決算時一并公開部門截至20181231日的國有資產占有使用情況。

    (四)重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明

        

    永德縣人民政府辦公室

    2019222

    監督索引號53092300443500111

永德縣政府辦公室2019年部門預算表.xls



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