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中共永德縣委黨校2019年部門預算編制說明



來源:中共永德縣委黨校 作者: 時間:2019-03-01 14:47 點擊率:打印 】【 關閉

  監督索引號53092300528100000

  目錄

  第一部分 中共縣委黨校部門2019年部門預算編制說明

  第二部分 中共縣委黨校部門2019年部門預算表

  6-1  部門財務收支總體情況表

  6-2  部門收入總體情況表

  6-3  部門支出總體情況表

  6-4  部門財政撥款收支總體情況表

  6-5  部門一般公共預算本級財力安排支出情況表

  6-6  部門基本支出情況表

  6-7  部門政府性基金預算支出情況表

  6-8  財政撥款支出明細表(按經濟科目分類)

  6-9  部門一般公共預算“三公”經費支出情況表

  6-10 縣本級項目支出績效目標表(本次下達)

  6-11 縣本級項目支出績效目標表(另文下達)

  6-12 縣對下轉移支付績效目標表

  6-13 部門政府采購情況表

  6-14 部門整體支出績效目標表

  中共縣委黨校部門2019年部門預算編制說明

  一、基本職能及主要工作

  (一)部門主要職責

  中共永德縣委黨校(掛永德縣行政學校牌子)為中共永德縣委直屬履行干部教育培訓和哲學社會科學研究的正科級事業單位,主要職能是:

  1.學習研究黨的基本理論,宣傳黨的基本路線、基本政策、基本經驗、基本綱領,用科學理論武裝黨政領導干部,提高黨政領導干部的執政能力和本領;

  2.圍繞縣委中心工作培訓、輪訓副科級和農村基層、企事業基層黨員領導干部、國家公務員、入黨積極分子培訓;

  3.研究探討永德經濟社會發展現實問題,為永德經濟、政治、文化、社會建設、黨的建設和縣委、政府決策提供思想理論服務。

  4.承辦縣委、政府和上級黨校交辦的其他事項。

  (二)機構設置情況

  縣委黨校內設五個股室:常務副校長辦公室;副校長辦公室;辦公室,培訓室和總務室。

  )重點工作概述

  1.2018年以來,在縣委、政府的有力領導下,黨校積極組織、參與、配合各級各部門認真開展全縣干部教育培訓工作,采取集中培訓、送教上門等形式,在兩學一做、脫貧攻堅、黨的光輝照邊疆,邊疆人民心向黨、干部夜校、讀書會、萬名黨員進黨校等活動中,深入各部門、單位、鄉鎮、村兩委、廠礦企業、學校等,對全縣黨員干部進行十八大、十九大精神,習近平系列重要講話精神,黨章黨規,憲法知識,以及省、市、縣重要會議精神等培訓,培訓對象涉及部分處級干部、各機關科級干部及以下的大部分黨員干部、企事業人員、農村基層黨員等。一年來,在各級各類培訓中,縣委黨校教師共授課49場次,培訓領導干部及黨員7890人次。為永德縣經濟社會的發展提供了有力的政治保障和智力保障。

  2.認真做好脫貧攻堅工作

  根據縣委、縣政府安排部署,縣委黨校負責幫扶小勐統鎮櫟柴村、大埡口村兩個村的脫貧攻堅工作。縣委黨校在編干部職工13名全部參與脫貧攻堅工作,共掛鉤幫扶建檔立卡貧困42135人(9人掛鉤櫟柴村3093人,2017年末貧困戶脫貧26人,2018年計劃貧困戶脫貧37114人,剩余檔貧困戶311人;6人掛鉤大埡口村1242人,2017年末貧困戶脫貧417人,2018年計劃貧困戶脫貧2677人,剩余貧困戶28人);20183月縣委黨校黃締榮同志被派駐櫟柴村駐村任第一書記。自脫貧攻堅工作開展以來,縣委黨校高度重視掛鉤幫扶工作,制定年度幫扶工作計劃,健全完善幫扶措施和檔案,累計召開研究脫貧攻堅工作會議23次,開展調研走訪67 次,走訪農戶1208 。共投入幫扶資金3.77萬元,投入物資折價3.548萬元;幫助落實項目2 ,涉及資金40萬元;幫助發展種養殖產業1個;幫助完成危舊房改造266間(其中建檔立卡貧困戶74戶);幫助成立專業合作社2個;幫助成立鄉村振興理事會14個。

  3.積極推進基礎設施建設。縣委黨校整體異地新建項目教學綜合樓建設于2017628日開工,縣委黨校積極跟進,在保證質量的同時,加快推進工程進度。20188月教學綜合樓竣工并通過驗收,于當月28日投入使用。縣委黨校終于結束了借用其他單位辦公的歷史。按可研方案設計,還應建設學員食宿用房及其他配套設施,只因剩余的職校原址土地及附著物一直未劃撥到黨校,所以目前仍未能開工建設。

  二、預算單位基本情況

  我部門編制2019年部門預算單位共1個。其中:財政全供給單位1個;部分供給單位0個;特殊供給單位0個;自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位0個;參公管理事業單位1個;非參公管理事業單位0個。截至2018年12月統計,部門基本情況如下:

  在職人員編制14人,其中:行政編制 5人,事業編制9人。在職實有人數13人,其中:行政人員5人,事業人員8人 財政全供養 13人,財政部分供養0人,非財政供養0人。

  離退休人員8人,其中: 離休 0人,退休 8人。

  車輛編制0輛,實有車輛0輛。

  三、預算單位收入情況

  (一)部門財務收入情況

  2019年部門財務總收入 221.32萬元,其中:一般公共預算財政撥款221.32萬元,政府性基金預算財政撥款0元,國有資本經營預算財政撥款0元,事業收入0元,事業單位經營收入0元,其他收入0,上年結轉0元

  (二)財政撥款收入情況

  2019年部門財政撥款收入 221.32萬元,其中:本年收入221.32萬元,上年結轉XX元。本年收入中,一般公共預算財政撥款221.32萬元(本級財力0元,專項收入0元,執法辦案補助0元,收費成本補償0元,財政專戶管理的收入0元,國有資源(資產)有償使用成本補償0元),政府性基金預算財政撥款0元,國有資本經營預算財政撥款0元。

  四、預算單位支出情況

  2019年部門預算總支出 221.32萬元。財政撥款安排支出 221.32萬元,其中,基本支出221.32萬元,項目支出0元。

  (一)財政撥款安排支出按功能科目分類情況

  功能科目分組,主要用于教育支出156.30萬元,社會保障和就業支出40.35萬元,醫療衛生與計劃生育支出11.41萬元,住房保障支出13.25萬元。

  (二)財政撥款安排支出按經濟科目分類情況

  經濟科目分組(其中:基本支出221.32萬元,項目支出0元)。

  五、對下項轉移支付情況

  (一)列入對下專項轉移支付項目清單項目情況

  縣委黨校2019年無對下專項轉移支付資金安排。

  (二)與上級配套事項

  永德縣委黨校2019年沒有與上級政府資金配套事項

  (三)按既定政策標準測算補助事項

  永德縣委黨校2019年沒有要按既定政策標準測算補助事項。

  六、政府采購預算情況

  (無相關公開內容的,需保留標題并在表述內容的位置注明“無”。)

  根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規定,編制了政府采購預算,共涉及采購項目0個,采購預算資金0元。

  七、預算收支增減變化情況說明

  (本條主要填寫基本支出預算項目支出預算變動的主要原因,對本年與上年同口徑數據比對情況分析。)

  部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

  (一)因公出國(境)費

  2019年永德縣委黨校因公出國(境)預算數0萬元,與2018年預算數相比無變化。

  (二)公務接待費

  2019年永德縣委黨校公務接待費預算數0萬元,比2018年預算減少0萬元,減少原因是確保2019年“三公”經費支出比2018年只減不增深化部門預算改革,推進財政精細化管理,調整預算定額標準;認真貫徹落實國務院“約法三章”、中央“八項規定”、中央紀委出臺的厲行節約相關規定,樹立勤儉節約反對鋪張浪費的思想。。

  (三)公務用車購置及運行維護費

  2019年永德縣委黨校公務用車購置及運行維護費預算數0萬元,其中:公務用車購置經費預算數0萬元,減少原因是單位公車改革。

  、其他公開信息

  (一)專業名詞解釋 
        1.財政撥款收入:指財政當年撥付的資金。              
        2.其他收入:指除上述“財政撥款收入以外的收入。主要是按規定動用的存款利息收入。
        3.用事業基金彌補收支差額:指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基 金)彌補本年度收支缺口的資金。
       4.年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。
       5.年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。
       6.基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
       7.項目支出:指在基本支出之外為完成特定事業發展目標所發生的支出。
       8.“三公”經費:納入財政預決算管理的“三公”經費,是指使用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待。
       (二)機關運行經費安排 
       2019年用于保障單位正常運轉的日常支出8.40萬元,占基本支出的221.32萬元的3.79%,人均支出0.30萬元,主要用于辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、日常維修費、辦公用房水電費、公務用車運行維護費、其他交通費用等其他支出,與2018年7.75萬元對比增加0.65萬元,增加10%。

  (三)國有資產占用情況

  鑒于截至2018年12月31日的國有資產占有使用情況需在完成2018年決算編制后才能統計匯總相關數據,因此,將在公開2018年度部門決算時一并公開部門截至2018年12月31日的國有資產占有使用情況。

  重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明

  積極主動向縣委、政府請示匯報,爭取資金支持;加強與相關部門的溝通聯系,完成道路建設;力爭啟動學員食宿樓建設。繼續改善辦學辦公設施,逐步解決設備陳舊老化,功能不全問題,以適應新形勢下干部教育培訓工作任務。

                          2019年2月28日

                           中共永德縣委黨校

  監督索引號53092300528100111

  永德縣委黨校2019年部門預算表20190301034655993.xls



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