白小姐点通封面
你好,歡迎訪問永德縣人民政府


永德縣水務局2019年部門預算公開說明



來源:永德縣水務局 作者: 時間:2019-03-01 15:24 點擊率:打印 】【 關閉

  監督索引號53092300733200000

  目錄

  第一部分 永德縣水務局2019年部門預算編制說明

  第二部分 永德縣水務局2019年部門預算表

  6-1  部門財務收支總體情況表

  6-2  部門收入總體情況表

  6-3  部門支出總體情況表

  6-4  部門財政撥款收支總體情況表

  6-5  部門一般公共預算本級財力安排支出情況表

  6-6  部門基本支出情況表

  6-7  部門政府性基金預算支出情況表

  6-8  財政撥款支出明細表(按經濟科目分類)

  6-9  部門一般公共預算“三公”經費支出情況表

  6-10 縣本級項目支出績效目標表(本次下達)

  6-11 縣本級項目支出績效目標表(另文下達)

  6-12 縣對下轉移支付績效目標表

  6-13 部門政府采購情況表

  6-14 部門整體支出績效目標表

  永德縣水務局2019年部門預算編制說明

  一、基本職能及主要工作

  (一)部門主要職責

  1.負責保障全縣水資源的合理開發利用,擬訂水利戰略規劃和政策,起草有關地方性法規、政府規章草案,組織編制江河湖泊的流域綜合規劃、防洪規劃以及其他水利規劃。負責提出水利固定資產投資規模和方向、財政性資金安排的意見,提出縣級水利建設投資安排建議并組織實施。

  2.負責生活、生產經營和生態環境用水的統籌兼顧和保障。實施水資源的統一監督管理,擬訂全縣水中長期供求規劃、水量分配方案并監督實施,組織開展水資源調查評價工作,按規定開展水能資源調查工作,負責重要水域、區域以及重大調水工程的水資源調度,組織實施取水許可、水資源有償使用制度和水資源論證、防洪論證制度。指導水利行業供水和鄉鎮供水工作。

  3.負責水資源保護工作。組織編制水資源保護規劃,組織擬訂重要江河湖泊的水功能區劃并監督實施,核定水域納污能力,提出限制排污總量建議,指導飲用水水源保護工作。指導地下水開發利用和城市規劃區地下水資源管理保護工作。

  4.負責防治水旱災害,承擔全縣防汛抗旱指揮部的具體工作。組織、協調、監督、指揮全縣防汛抗旱工作,對重要江河和重要水工程實施防汛抗旱調度和應急水量調度,編制防汛抗旱應急預案并組織實施。指導水利突發公共事件的應急管理工作。

  5.負責節約用水工作。擬訂節約用水政策,編制節約用水規劃,指導和推動節水型社會建設工作。

  6.指導水利設施、水域及其岸線的管理與保護,指導重要江河及河口、灘涂的治理和開發,指導水利工程建設與運行管理,組織實施具有控制性的或跨鄉(鎮)及跨流域的重要水利工程建設與運行管理。歸口管理水生態修復和水利風景區建設。

  7.負責防治水土流失。擬訂水土保持規劃并監督實施,組織實施水土流失的綜合防治、監測預報并定期公告,負責有關重大建設項目水土保持方案的審批、監督實施及水土保持設施的驗收工作,指導全縣水土保持建設項目的實施。

  8.負責指導農村水利工作。組織協調農田水利基本建設,指導農村飲水安全、節水灌溉等工程建設與管理工作,指導農村水利社會化服務體系建設。按照規定指導農村水能資源開發工作,指導水電農村電氣化和小水電代燃料工作。

  9.負責重大涉水違法事件的查處,協調、仲裁水事糾紛,負責水政監察和水行政執法工作。依法負責水利行業安全生產工作,組織、指導水庫大壩的安全監管,指導水利建設市場的監督管理,組織實施水利工程建設的監督。

  10.開展水利科技和水利涉外事務。組織開展水利行業質量監督工作。承擔水利統計工作。配合上級部門辦理國際河流有關涉外事務。

  11.承辦永德縣人民政府交辦的其他事項。

  (二)機構設置情況

  1.行政機構。永德縣水務局屬縣人民政府工作部門,正科級。內設局辦公室、水政水資源股(永德縣節約用水辦公室)、資產財務股、建設管理股(縣水利工程招投標管理辦公室)、水土保持股(永德縣水土保持委員會辦公室)、農村水利股、永德縣防汛抗旱指揮部辦公室、水電股等8個股級機構。

  2.事業機構永德縣水務局內設事業股室6個,分別為永德縣水利工程質量監督站、永德縣河長制辦公室、永德縣水利水電管理站、永德縣農村飲水安全工程水質檢測中心、永德縣水利水電勘測設計隊、永德縣水政監察大隊;下屬2個正科級事業單位,即永德縣水庫工程管理局、永德縣德黨河水庫管理局。

  (三)重點工作概述

  1.落實措施,繼續加大重點水利工程推進力度。認真做好已建項目管理和在建項目推進工作,加快推進德黨河、勐哨壩水庫、忙海水庫至忙中管道項目工程建設。完成舊街壩小流域坡耕地綜合治理、南汀河戶等段治理工程、永康河灣甸段河道治理工程、2017年巖溶地區石漠化綜合治理項目工程,力爭開工建設馬鞍橋水庫、忙海水庫至德黨上寨水系連通工程、康家壩至亞練管道連通工程、紙廠水庫4個項目。實現響水河水庫、虎跳峽水庫片區高效節水灌溉工程及云南省中央財政小型農田水利第八批重點縣永德縣2017年度建設項目、鳴鳳山節水灌溉項目、巖溶地區石漠化綜合治理項目、農村飲水安全鞏固提升工程、舊街壩小流域綜合治理項目6個項目審計驗收工作。

  2.高度重視,扎實抓好水利建設前期工作。全力加快推進馬鞍橋水庫、忙海水庫至德黨上寨水系連通工程前期工作;實現康家壩水庫至亞練管道工程、紙廠水庫2個項目國家煙草總局審批,加快考臘水庫、茂麻山水庫、勐板水庫、2018年農村飲水安全鞏固提升工程、小流域治理項目前期工作。目前,正在開展前期工作的水利項目共10個,其中:馬鞍橋水庫建設征地和移民安置實物指標調查細則、水庫建設征地移民安置社會穩定風險評估報告、征地移民安置規劃大綱、可行性研究階段建設征地移民安置規劃報告已通過市移民局審批,可行性研究報告已通過長江水利委員會復核,臨滄市發改委已組織召開馬鞍橋水庫可行性研究報告審查會議;忙海水庫至德黨上寨水系連通工程項目可研及初設階段工作審批已完成;考臘水庫可行性研究報告已按專家意見修改完善,環境影響評價報告市環保局已組織評審正在按照專家意見修改、水資源論證報告和水土保持報告市水務局已組織評審正在按照專家意見修改、土地勘測定界報告已完成備案手續,縣住房和城鄉建設局已出具項目規劃選址說明;茂麻山水庫項目可行性研究報告已經編制完成,待上報審批南捧河賽米壩段治理工程、南橋河永康段治理工程由省水利水電工程技術評審中心組織評審,待批復;烏木龍河烏木龍段治理工程初設報告已上報省水利廳,待評審;煙草援建項目紙廠水庫、康家壩水庫至亞練管道工程復核材料已上報國家煙草專賣局。勐黑壩小流域坡耕地水土流失綜合治理項目實施方案已通過市級評審,等待批復。

  3.落實責任,強化水利基礎設施建設監管。一是要嚴格執行項目法人、招投標、建設監理、施工合同“四制”,確保建設過程規范運行;二是強化和規范單位負責、施工單位保證、監理單位控制的質量保證體系建設,嚴格控制質量標準和操作規程,嚴把材料進口、施工過程、竣工驗收“三關”,確保水利項目嚴格按設計完成建設,同時,要加強安全生產監管,落實安全生產責任制和措施,杜絕水利工程安全生產事故發生;三是切實加強中央、省、市縣項目配套資金的監督管理,確保資金規范運行,提升資金使用效益。

  4.堅決貫徹“以防為主、全力搶險”的防汛方針,確保防汛安全。加強值守、嚴格紀律,強化防汛信息調度和情況匯報制度,密切注意天氣形勢變化,重點監控水利水電工程、地質災害隱患區安全運行狀況,強化搶險預案演練,充分做好抗大洪、搶大險的各項準備工作。

  5.加強自身建設,進一步提高服務全縣經濟社會發展能力。以黨建工作為著力點,繼續深入貫徹落實十九大會議精神,加強學習培訓,提升班子成員及干部職工指導工作的政策水平。繼續深入落實黨風廉政建設主體責任,廉潔從政,勤政為民,積極創建平安水利。嚴格項目建設管理,以“四制”為準則,確保水利項目工程、資金、人員安全。積極推行依法治水,加強水資源管理,全面實行河長制,創建依法治水新秩序。繼續探索水利改革模式,深化水利改革發展,全力推動水網建設,充分發揮水利在全縣經濟社會發展中的支撐和保障作用。

  6.脫貧攻堅工作有序開展。按照縣委、縣人民政府的安排部署,抽調工作隊員,協助全縣開展脫貧攻堅工作,并積極組織干部職工進駐掛鉤村、農戶大走訪工作,按照工作時間節點、要求,分步驟深入貧困戶調查核實相關信息,開展貧困對象基礎數據大排查、貧困村動態管理及農村危舊房認定工作,加強動態數據管理,同時,組織人力,順利完成水利行業2018年農村飲水安全鞏固提升項目實施方案報批工作。

  7.深化改革,提升服務效能。一是水價改革試點工作順利完成。順利完成了水價改革試點工作、制定水價管理辦法,建成高效節水灌溉面積0.22萬畝;二是推進水利建設管理模式改革。積極探索水利建設機制,2017在全市率先推行水利工程建設管理“代建制”,以“代建制”的建設模式,組織實施小勐統舊街壩小領域坡耕地綜合治理項目;三是全面推行河長制。在全縣河湖(庫)渠范圍內全面推行河(湖)長制,實現“工作方案到位”、“組織體系和責任落實到位”、“制度建立和政策措施落實”、“監督檢查和考核評估到位”四個到位;四是開展砂石資源保護開發和整治規范管理工作。五是健全水資源管理機制。全面貫徹落實國家最嚴格水資源管理制度規定,確立水資源開發利用控制、用水效率控制和水功能區限制納污控制等“三條紅線”,科學制定和落實水資源統一調度方案,協調生活、生產和生態環境用水,在依法治水上取得較好成效;六是規范水行政審批服務管理。按照水利體制改革的有關要求,積極搭建水資源管理服務平臺,涉及11個縣級水務審批服務事項全部進駐為民服務大廳,實行一站式服務,依法審批事項公開、公正運行;七是強化依法治水。認真貫徹水法規,嚴格執行區域、行業規劃及建設項目水資源論證、涉水建設項目審批、水土保持方案、水利工程建設規劃等制度,加強水政執法隊伍能力建設,全面提升水資源管理的科學化、規范化水平;

  8.加強水利安全保障體系建設,促進水利安全生產。一是防汛抗旱工作。以防大汛、抗大旱為工作重點,組建領導負責制,逐級簽訂責任書,明確職責,落實責任,堅持24小時領導帶班制,修訂完善防汛預案、抗旱水源調度方案,儲備防汛抗旱應急物資。加強水利工程度汛抗旱隱患排查,及時消除隱患。城鄉居民用水、農灌用水及工業用水有序調度,保障能力明顯增強,防汛抗旱平穩安全;二是水利工程建設管理安全工作。嚴格實行水利建設“四制”,落實建設管理單位主體責任,完善建設管理制度,按程序規范要求開展水利工程建設質量安全檢查,按時上報水利安全生產情況,年內未發生安全生產事故;三是強化水利消防安全工作。組建消防安全工作領導機構,落實責任人,制定消防安全管理制度,開展消防知識培訓,組織水利領域電氣消防安全大檢查,消除安全隱患,干部職工消防安全意識進一步提高,水利建設管理單位及領域未發生消防安全事故。

  9.抓好水利綜治維穩(平安建設)、開展掃黑除惡專項斗爭工作,水環境秩序明顯好轉。一是成立領導小組,把綜治維穩及平安建設、掃黑除惡工作納入水利總體工作目標,實施“一把手負總責”,堅持“誰主管誰負責”的原則,與水利各項工作同部署、同落實、同檢查;二是強化責任,規范管理,逐級簽訂責任書,層層落實責任,建立和完善綜治維穩工作責任制;三是突出重點、強化宣傳,充分利用“世界水日”、“中國水周”、憲法宣傳日等節日,加大水法規宣傳力度,增強依法治水、取水、用水觀念,不斷推進水利行業依法管理水平,并認真做好人民代表建議意見、政協委員提案落辦工作,切實抓好防范和處理邪教、消防安全及“掛包幫”、“轉走訪”扶貧攻堅等工作,制定和完善了各項規章制度,各項工作有序開展并取得實效。水利依法治水環境進一步改善,秩序進一步規范,干部隊伍服務質量和水平明顯改善和提高。

  10.切實抓好黨建工作,充分發揮黨員先鋒模范作用。一是抓好責任落實。研究制定了水務黨組織年度工作計劃,召開總支會議、支部會議,專題會議傳達部署黨建工作,做到黨建工作有謀劃、有部署、有落實;二是積極開展建黨節紀念日活動。開展黨費收繳活動,組織黨員干部學習黨章及各級文件精神;三是加強黨員管理。注重強化黨員教育和管理,堅持黨組織生活制度,認真落實“三會一課”,深入開展“兩學一做”活動,充分發揮黨組織作用,確保黨的組織生活落到實處,強化了黨員意識,加強了黨性鍛煉,調動了廣大黨員工作積極性,充分發揮黨員在生態文明水利建設中的先鋒模范作用。

  11.“一崗雙責”,不斷推動水利黨風廉政建設。一是抓好廉政警示教育學習,積極開展黨性黨風黨紀和廉潔從政教育,組織干部職工學習黨風廉政建設理論和法規制度,組織各股室干部職工學習縣紀委通報的典型案例,深刻分析案例的危害性、破壞性,警鐘長鳴,筑牢干部職工思想道德防線;二是認真落實黨風廉政建設責任制和廉潔自律的各項規定,嚴格執行中央、省、市、縣相關規定,認真履行“一崗雙責”,不斷強化廉政意識、加強風險防范,自覺筑牢拒腐防變思想底線。以廉政建設責任為著力點,逐級簽訂水利系統黨風廉政建設責任書,把黨風廉政建設責任制納入年度目標考核管理,實行責任到人和“一票否決”制,形成“人人有責任、層層有壓力”的工作局面。認真落實“三重一大”制度,做到充分聽取各方面的意見,認真研究,確保決策科學化、民主化;三是借助網站、公示欄,積極推進政務公開,促進政務公開透明運行,高度重視來信來訪工作,建立健全信訪機制,及時妥善處理人訪信訪案件;四是嚴格遵守黨員領導干部廉政的各項規定,進一步增強干部職工執行紀律約束自覺性;五是突出制度建設,以制度建設規范水利黨風廉政建設,嚴格執行“三公”經費管理、招投標、質量監督等管理辦法,做到以制度管人管事,以制度保證權力正確行使;六是切實把黨員領導干部個人重大事項報告制度,作為加強干部監督的重要措施,強化監督檢查,接受監督,進一步完善權力監督運行機制。水利干部職工政治、組織、工作紀律更加規范,執行紀律能力進一步提升。

  二、預算單位基本情況

  永德縣水務局編制2019年部門預算單位共3個。其中:財政全供給單位3個;部分供給單位0個;特殊供給單位0個;自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位1個;事業單位2個;非參公管理事業單位0個。截至20181231日統計,部門基本情況如下:

  (一)行政機構編制及人員基本情況

  永德縣水務局機關行政編制12名,其中:局長1名(正科級),副局長4名(副科級),縣防汛抗旱指揮部專職副指揮長1名(副科級)。在職實有人19人,其中:局長1人副局長3人主任科員2副主任科員2科員5人機關工人6。財政全供養19人。退休人員28人。車輛編制4輛,實有在編車輛4輛。

  (二)事業單位機構編制人員基本情況

  永德縣水務局內設6個股所級事業單位,下屬2個正科級事業單位核定事業人員編制91,在職實有人數84人 其中:永德縣水政監察大隊,核定編制4名,在職實有人4;永德縣河長制辦公室,核定編制13名,在職實有人12;永德縣水利工程質量監督站,核定編制8名,在職8人;永德縣農村飲水安全工程水質檢測中心,核定編制4名,在職實有人3人;永德縣水利工程管理站核定編制12名,在職實有人12;永德縣水利水電勘測設計隊,核定編制9名;在職實有5人;永德縣水庫工程管理局核定編制24名,在職實有人23,退休人員2人,車輛編制1輛,實有在編車輛1;永德縣德黨河水庫管理局,核定編制17名,在職實有人數17人。財政全供養 84

  三、預算單位收入情況

  (一)部門財務收入情況

  永德縣水務局2019年財務總收入 15245403.66元,其中:一般公共預算財政撥款15245403.66元,政府性基金預算財政撥款0.00元,國有資本經營預算財政撥款0.00元,事業收入0.00元,事業單位經營收入0.00元,其他收入0.00元,上年結轉0.00元。

  (二)財政撥款收入情況

  永德縣水務局2019年財政撥款收入 15245403.66元,其中:本年收入15245403.66元,上年結轉0.00元。本年收入中,一般公共預算財政撥款15245403.66元(本級財力15245403.66元,專項收入0.00元,執法辦案補助0.00元,收費成本補償0.00元,財政專戶管理的收入0.00元,國有資源(資產)有償使用成本補償0.00元),政府性基金預算財政撥款0.00元,國有資本經營預算財政撥款0.00元。

  四、預算單位支出情況

  永德水務局2019年預算總支出 15245403.66元。財政撥款安排支出 15245403.66元,其中,基本支出15115403.66元,項目支出130000.00元。

  (一)財政撥款安排支出按功能科目分類情況

  永德縣水務局2019年財政撥款收入15245403.66元。按照功能科目分組,主要用于社會保障和就業支出2243146.88元;衛生健康支出895214.80元;農林水支出11150073.01元;住房保障支出956968.97元。

  (二)財政撥款安排支出按經濟科目分類情況

  經濟科目分組(其中:基本支出15115403.66元,項目支出130000.00元)。

  1.永德縣水務系統2019年的基本支出15115403.66元,主要用于發放單位職工的基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資等基本工資福利支出用于社會保障支出即行政事業單位離退休、機關事業單位基本養老保險繳費支出用于醫療衛生與計劃生育支出;用于商品服務支出保障水利系統日常工作開展的基本支出,包含辦公費、水費、電費、郵電費、差旅費、公務接待費、培訓費、勞務費、手續費、工會經費等;用于個人和家庭補助的補助

  2.永德縣水務系統2019年的項目支出130000.00元,主要用于水利工程運行維護費支出,防汛抗旱相關防汛抗旱費用支出及河長制辦公經費支出。

  3.永德縣水務系統2019年財政撥款收入15245403.66元,支出15245403.66元,其中:永德縣水務局工資福利支出8621495.99元、商品和服務支出400800.00元、對個人和家庭的補助支出754896.24元,共9777192.23元,項目支出100000.00元;永德縣水庫工程管理局工資福利支出3115047.18元、商品和服務支出69500.00元、對個人和家庭的補助支出43913.40元,共3228460.58元,項目支出10000.00元;永德縣德黨河水庫管理局工資福利支出2067250.85元、商品和服務支出42500.00元,共2109750.85元,項目支出20000.00元。

  4.永德縣水務系統2019年財政撥款收入15245403.66元。按照政府預算經濟科目分組,主要用于機關工資福利支出8621495.99元、機關商品和服務支出400800.00元、機關基本性支出(一)支出60000.00元、對事業單位經常性補助5314298.03元、對事業單位資本性補助支出10000.00元、對個人和家庭的補助支出798809.64元、其他支出40000.00元。

  5.永德縣水務系統2019年財政撥款收入15245403.66元。按照部門預算經濟科目分組,主要用于工資福利支出13803794.02元、商品和服務支出532800.00元、對個人和家庭的補助支出798809.64元、資本性支出70000.00元、其他支出40000.00元。

  五、縣對下項轉移支付情況

  (一)列入縣對下專項轉移支付項目清單項目情況

  永德縣水務部門沒有對下專項轉移支付,部門列入省對下專項轉移支付項目清單項目為:金額0.00元

  (二)與上級配套事項

  無與上級政府配套事項。

  三)按既定政策標準測算補助事項

  

  六、政府采購預算情況

  根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規定,編制了政府采購預算,共涉及采購項目0個,采購預算資金0.00

  七、預算收支增減變化情況說明

  )部門預算基本支出、項目支出增減變化情況及原因說明

  永德縣水務系統2019年的預算總收入、總支出為15245403.66元,2018年的預算總收入、總支出為11899294.70元,對比增加3346108.96元。2019年預算基本支出15115403.66元與上年11789294.70元對比增加3326108.96元,增減變化的原因主要是永德縣水務局、永德縣水庫工程管理局、永德縣德黨河水庫在職在編干部職工人員工資進檔晉級、基本工資、津貼補貼、公務交通補貼等工資福利上調、醫療保險及養老保險基數增加,支出加大。永德縣水務局2019年的項目支出130000.00元與上年110000.00元對比增加20000.00元,增加的原因是水利前期工作經費、防汛抗旱經費、河長制辦公經費、水利工程維護費等項目工作經費支出增加。開展的項目較2018年增加,水利工程項目老化,需要維護經費增加。

  )部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

  永德縣水務局2019年財政撥款“三公”經費預算總額85000.00元,其中,因公出國(境)費支出0.00元,公務用車購置及運行費支出60000.00元,公務接待費支出25000.00元。

  2019“三公”經費預算數比2018年預算數減少29200元,增減幅度為-25.57%。減少的主要原因是:認真貫徹落實國務院“約法三章”、中央“八項規定”、中央紀委出臺的厲行節約相關規定,樹立勤儉節約反對鋪張浪費的思想具體情況如下:

  1.因公出國(境)費

  永德縣水務局2019年因公出國(境)預算數0.00

  2.公務接待費

  永德縣水務局2019年公務接待費預算數25000.00元,2018年預算相比減少1200.00元,經費主要用于按規定開支的各類公務接待費。

  3.公務用車購置及運行維護費

  永德縣水務局2019年公務用車購置及運行維護費預算數85000.00元,其中)公務用車購置經費預算數0.00元,2018年預算相比無變化;公務用車運行維護費60000元,比2018年預算減少28000.00元。經費主要用于公務用車的燃料費、維修費、保險費、過橋過路費等費用支出。

  八、其他公開信息

  (一)專業名詞解釋

  1.財政撥款收入:指財政當年撥付的資金。

  2.事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

  3.經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

  4.其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。主要是按規定動用的售房收入、存款利息收入等。

  5.用事業基金彌補收支差額:指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

  6.年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

  7.結余分配:指事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅,以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。

  8.年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

  9.基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

  10.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

  11.經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

  12.“三公”經費:納入財政預決算管理的“三公”經費,是指使用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

  13.機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

  (二)機關運行經費安排

  永德縣水務局2019年機關運行經費512800.00元,主要用于辦公費58000.00元、手續費1200.00元、水電費35000.00元、郵電費32500.00元、差旅費94000.00元、培訓費10000.00元、公務接待費25000.00元、勞務費30000.00元、公務用車運行費60000.00元、印刷費3300.00元、其他交通費用163800.00元。

       (三)國有資產占用情況

  鑒于截至2018年12月31日的國有資產占有使用情況需在完成2018年決算編制后才能統計匯總相關數據,因此,將在公開2018年度部門決算時一并公開部門截至2018年12月31日的國有資產占有使用情況。

        (四)重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明

  1.永德縣防汛抗旱項目。永德縣水務局高度重視防汛抗旱項目工作,積極開展此惠民項目,以防大汛、抗大旱為工作重點,組建領導負責制,逐級簽訂責任書,明確職責,落實責任,堅持24小時領導帶班制,修訂完善防汛預案、抗旱水源調度方案,儲備防汛抗旱應急物資。加強水利工程度汛抗旱隱患排查,做到及時消除隱。力爭完成項目的產出指標、效益指標、可持續影響指標等項目績效目標。

  2.江河湖庫水系綜合治理工程項目中的河長制辦公經費。永德縣水務局全面推行河長制,落實綠色發展理念、推進生態文明建設。維護河湖健康,完善水治理體系。建立健全河庫渠管理保護體制機制,保障生態文明建設。貫徹落實河長制近期重點工作。力爭完成項目的產出指標、滿意度指標、數量指標、效益指標、可持續影響指標等項目績效目標。

  3.永德縣小(一)型水庫運行管理經費中的永德縣忙海水庫運行管理經費。永德縣水庫工程管理局重視水庫運行管理,加強水庫管理,保障忙海水庫正常運行保障忙海水庫效益最大化標準忙海水庫水質達到飲水標準。將項目經費用在實處,力爭完成項目的產出指標、滿意度指標、數量指標、效益指標、可持續影響指標等項目績效目標。

  4.永德縣德黨河水庫項目工作經費。永德縣德黨河水庫將根據項目建設需要,將項目經費用于相關工作開展,保障項目工作計劃的開展實施。力爭完成項目的產出指標、滿意度指標、數量指標、效益指標、可持續影響指標等項目績效目標。

        附件:永德縣水務局2019年部門預算表

 永德縣水務局

  2019年228日  

  監督索引號53092300733200111

永德縣水務局2019年部門預算表20190301025720850.xls



上一篇:
下一篇:
  • 主辦:永德縣人民政府
    備案序號:滇ICP備09009510號
  • 承辦:永德縣人民政府辦公室
    政府網站標識碼:5309230046
  • 制作及維護:永德縣人民政府辦公室
    政務信息專線:0883-5211870
  • 滇公網安備 53092302000101號
    運行維護:永德縣人民政府電子政務網管中心
  • 中文域名:http://永德縣人民政府.政務.cn
  • 政務信息投稿郵箱:[email protected]
白小姐点通封面