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永德縣公安局2019年部門預算編制說明



來源:永德縣公安局 作者: 時間:2019-03-01 15:50 點擊率:打印 】【 關閉

  監督索引號53092300431200000

  目錄

  第一部分 永德縣公安局部門2019年部門預算編制說明

  第二部分 永德縣公安局部門2019年部門預算表

  6-1  部門財務收支總體情況表

  6-2  部門收入總體情況表

  6-3  部門支出總體情況表

  6-4  部門財政撥款收支總體情況表

  6-5  部門一般公共預算本級財力安排支出情況表

  6-6  部門基本支出情況表

  6-7  部門政府性基金預算支出情況表

  6-8  財政撥款支出明細表(按經濟科目分類)

  6-9  部門一般公共預算“三公”經費支出情況表

  6-10 縣本級項目支出績效目標表(本次下達)

  6-11 縣本級項目支出績效目標表(另文下達)

  6-12 縣對下轉移支付績效目標表

  6-13 部門政府采購情況表

  6-14 部門整體支出績效目標表

  永德縣公安局2019年部門預算編制說明

  一、基本職能及主要工作

  (一)部門主要職責

  永德縣公安局是縣政府主管全縣公安工作和公安隊伍建設的職能部門及領導指揮機關,是不同于一般行政機關,具有武裝性質的國家治安行政管理和刑事執法的政府工作部門。主要職責是:

  一是貫徹執行黨的和國家有關公安工作的路線、方針、政策和法律、法規,按照縣委、政府和省公安廳、市公安局的指示精神,研究部署全縣公安工作和公安隊伍建設,并檢查督促執行情況。

  二是根據上級公安機關的指示精神,起草制定有關全縣公安工作和隊伍建設的規章制度,并抓好指導、監督、檢查和落實工作。

  三是認真分析、研究全縣社會治安形勢,及時準確地把握全縣社會治安情況,為縣委、政府和市公安局提供社會治安方面的重要信息,并提出相應的對策意見。

  四是領導、指導、檢查和監督全縣公安機關的業務工作和執法活動。

  五是領導、指導、督促、組織、參與偵查和處置全縣重特大案件、重大治安事件和騷亂。

  六是指導和參與偵破走私、制造、販賣和運輸持有毒品及易制毒化學物品的犯罪案件,并組織抓好全縣的禁吸、禁種毒品工作。

  七是指導、監督和參與依法查處危害社會秩序的行為,依法管理社會治安、戶口、居民身份證、槍支彈藥、危險物品和特種行業等工作。

  八是指導、監督縣看守所,治安拘留所、強制戒毒所等的規劃、建設與管理及依法承擔執行刑罰工作。

  九是指導、監督和組織依法管理外國人、出入境工作,以及外國人在我縣境內居留、旅行的有關管理工作。

  十是指導、監督我縣國家機關、社會團體、企事業單位以及重點建設工程的治安防范和安全保衛工作,指導企事業單位保衛組織和全縣治安保衛委員會的建設和業務工作。

  十一是參與社會治安綜合治理,指導、組織基層派出所群防群治工作。

  十二是組織、指導和參與全縣城鄉道路交通安全、交通秩序維護工作;參與重特大交通事故的查處工作。

  十三是組織指導全縣公安機關信息技術、刑事技術及其他公安科技的實施工作;組織、指導、監督和參與全縣公共信息網絡的安全監察工作。

  十四是協調指導和組織全縣公安機關裝備被裝配備和經費等警務保障服務工作。

  十五是組織、實施全縣公安機關的警衛任務。

  十六是指導、監督和參與收容教養審批工作和勞動教養案件的辦理工作。

  十七是指導、制定和實施全縣公安局機關人員培訓、公安教育及公安宣傳的方針和措施;按照規定權限管理干部。

  十八是組織、指導全縣公安科技管理工作,對公共安全產品行業和安全技術防范工作實施監督。

  十九是組織、指導公安機關警務督察工作,按規定權限實施對民警的監督、查處公安隊伍重大違法違紀案件。

  二十是指導、監督消防工作。

  二十一是指導和監督全縣消防現役部隊的業務建設和隊伍建設,并對武警部隊執行的公安任務及相關業務實施領導和指揮。

  二十二是協調和組織開展同境外有關國家警力、政府有關部門及國際組織的業務交流與合作。

  二十三是對境外的政治、經濟、社會動態情報信息的調研、收集、整理、分析工作。

  二十四是承辦縣委、政府、市公安局等上級機關交辦的其他事項。

  (二)機構設置情況

  永德縣公安局成立于1950年,目前共設8個執法勤務機構(其中3個為選設機構)和3個綜合管理機構,并設有看守所、拘留所、戒毒所各1個和基層派出所13個。

  (三)重點工作概述

  面對新形勢、新任務,針對問題不足,2019年永德公安將按照一個提升、兩個推進、三個深化、四個發力,即:提升科學管理隊伍水平,推進法治公安智慧公安建設,深化片區協同執法模式、三員合一做法和基層基建工作,在掃黑除惡治亂、反恐維穩、打擊遏制突出犯罪、維護公共安全上發力“1234”總體思路全力開展工作,營造安全穩固的政治環境、安定有序的社會環境、公平正義的法治環境、優質高效的服務環境,為改革發展保駕護航。

  二、預算單位基本情況

  我部門編制2019年部門預算單位共1個。其中:財政全供給單位1個;部分供給單位0個;特殊供給單位0個;自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位1個;參公管理事業單位0個;非參公管理事業單位0個。截至2018年11月統計,部門基本情況如下:

  在職人員編制242人,其中:行政編制 242人(含工勤人員編制12人),事業編制0人。在職實有205人,其中: 財政全供養 205人,財政部分供養0人,非財政供養0人。離退休人員 人,其中: 離休 1人,退休 28人。車輛編制26輛,實有車輛26輛。為彌補警力不足,共簽訂合同、在冊使用輔警219人(含政府購買服務人員)。

  三、預算單位收入情況

  (一)部門財務收入情況

  2019年部門財務總收入 5333.96萬元,其中:一般公共預算財政撥款5333.96萬元,政府性基金預算財政撥款0萬元,國有資本經營預算財政撥款0萬元,事業收入0萬元,事業單位經營收入0萬元,其他收入0萬元,上年結轉0萬元。

  (二)財政撥款收入情況

  2019年部門財政撥款收入5333.96萬元,其中:本年收入5333.96萬元,上年結轉0萬元。本年收入中,一般公共預算財政撥款5333.96萬元(本級財力5333.96萬元,專項收入0萬元,執法辦案補助0萬元,收費成本補償0萬元,財政專戶管理的收入0萬元,國有資源(資產)有償使用成本補償0萬元),政府性基金預算財政撥款0萬元,國有資本經營預算財政撥款0萬元。

  四、預算單位支出情況

  2019年部門預算總支出 5333.96萬元。財政撥款安排支出5333.96萬元,其中,基本支出5293.96萬元,項目支出40萬元。

  (一)財政撥款安排支出按功能科目分類情況

  1.行政運行(2040201):本科目反映在職人員工資日常公用經費(含“三公”經費)及輔助警務人員工資支出。2019年度本級財力預算4074.98萬元;

  2.執法辦案(2040220涉密事項,不應公開;

  3. 行政單位離退休(2080501):用于離退休人員工資原渠道支出部分,本級財力預算62.41萬元

  4. 機關事業單位基本養老保險繳費支出(2080505):2019年度本級財力預算456.90萬元,本科目反映養老保險財政配給部分;

  5. 行政事業單位醫療(2101101):本科目反映在職人員醫療保險財政配給部分,2019年度本級財力預算143萬元;

  6. 其他行政事業單位醫療支出(2101199)(含工傷、生育等社會險),2019年度本級財力預算6.41萬元;

  7.住房公積金(2210201):本級財力預算274萬元,本科目反映住房公積金縣級財政配給部分。

  中央和省級安排的轉移支付辦案、裝備經費,中央和省級財政補助的禁毒專項經費,及上級補助其他專款不納入縣級年初預算,以上級下達金額專項安排指標。

  (二)財政撥款安排支出按經濟科目分類情況

  經濟科目分組(其中:基本支出5293.96萬元,項目支出40萬元)。工資性支出(30101、02)2379.19萬元;機關事業單位基本養老保險繳費456.90萬元;社會保障繳費37.03萬元,其中:工傷保險4.57萬元、生育保險25.13萬元、失業保險0.92萬元、大病保險6.41萬元;住房公積金274.14萬元;日常辦公費計330.42萬元,其中:辦公費(30201)20萬元、手續費(30204)4.6萬元、水費(30205)10萬元、電費(30206)20萬元、郵電費(30207)10萬元、差旅費(30211)20萬元、接待費(30217)48萬元、公務用車輛運行維護費(30231)15萬元、公務交通補貼(30239)182.82萬元;對個人和家庭補助支出計915.37萬元,其中:離退休費(30301)62.41萬元、生活補助(30305)852.91萬元;項目支出(涉密事項,不應公開)。

  五、縣對下專項轉移支付情況

  (一)列入縣對下專項轉移支付項目清單項目情況

  永德縣公安局2019年度部門預算無縣對下專項轉移支付項目。

  (二)與上級配套事項

  永德縣公安局2019年度部門預算無與上級政府配套事項。

  (三)按既定政策標準測算補助事項

  永德縣公安局2019年度部門預算無按既定政策標準測算補助事項。

  六、政府采購預算情況

  

  七、預算收支增減變化情況說明

  (一)2019年度部門預算基本支出5293.96萬元,比2018年度增加1163.25萬元,增加原因主要為在職人員調資。

  (二)項目支出屬涉密事項,不應公開。

  (三)部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

  永德縣公安局部門(單位)2019年財政撥款“三公”經費預算總額63萬元,其中,因公出國(境)費支出0萬元,公務用車購置及運行維護費支出15萬元,公務接待費支出48萬元。

  2019年“三公”經費預算數與2018年預算數持平。

  1.因公出國(境)費

  2019年永德縣公安局部門(單位)因公出國(境)預算數0萬元,較2018年預算無增減。

  2.公務接待費

  2019年永德縣公安局部門(單位)公務接待費預算數48萬元,較2018年預算無增減,經費主要用于日常公務招待。

  3.公務用車購置及運行維護費

  2019年永德縣公安局部門(單位)公務用車購置及運行維護費預算數15萬元,其中公務用車購置經費預算數0萬元,較2018年預算無增減;公務用車運行維護費15萬元,較2018年預算無增減。經費主要用于1輛公務用車及開展常規公安業務(非辦案)執法執勤車輛日常維護費用。

  、其他公開信息

  (一)專業名詞解釋

  1.財政撥款收入:指財政當年撥付的資金。

  2.事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

  3.經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

  4.其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。主要是按規定動用的售房收入、存款利息收入等。

  5.用事業基金彌補收支差額:指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

  6.年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

  7.結余分配:指事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅,以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。

  8.年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

  9.基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

  10.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

  11.經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

  12.“三公”經費:納入財政預決算管理的“三公”經費,是指使用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

  13.機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

  (二)機關運行經費安排

  2019年度機關運行經費預算總額330.42萬元,其中:辦公費20萬元、手續費4.6萬元、水費10萬元、電費20萬元、郵電費10萬元、差旅費20萬元、接待費48萬元、公務用車輛運行維護費15萬元、公務交通補貼182.82萬元。

  (三)國有資產占用情況

  鑒于截至2018年12月31日的國有資產占有使用情況需在完成2018年決算編制后才能統計匯總相關數據,因此,將在公開2018年度部門決算時一并公開部門截至2018年12月31日的國有資產占有使用情況。

       (四)重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明
        無

  附件:永德縣公安局2019年部門預算表

      

                

                       2019年2月28    

  監督索引號53092300431200111

永德縣公安局2019年部門預算表20190301101259942.xls



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